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云南新联宾馆2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南新联宾馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南新联宾馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

以内部接待为主,承办省委及办公厅中、小型会议,接待中央、省市来昆办事的同志。为省委办公厅后勤接待工作做好强有力的保障。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.提高资产利用率,确保收入实现。以公开招标的方式,将新联宾馆1、2、4号楼按程序对外出租,减少了资产的空置期,保证了收入实现。

2.建立健全制度。2020年3月云南新联宾馆与云南华兴酒店、云南昆星商贸服务公司三家单位合并办公后,对新联宾馆原有的管理制度按法律法规及集团的规定进行了梳理,对拟完善修改的制度按事先征求意见、法律顾问合法合规审核后再提交昆星公司党总支委员会审议,特别是涉及职工切身利益的,在履行上述程序前均事先征求职工意见、公示、工会研究后上会。2021年,公司结合集团相关制度及运作经验,对现行管理制度体系进行了建立和完善,并以此作为管理规范化运行的基础,行政管理方面修订和制定了“三重一大”、合同管理、保密制度、安全管理等10余项重要制度;人力管理方面下发了劳动合同管理、绩效考核办法等6项制度;财务管理方面修订了资金支付、全面预算等16余项制度。

3.完成安全生产工作。建立健全保密制度、安全生产管理办法及疫情防控措施,及时开展保密、安全生产及疫情防控知识培训,层层签定《年度安全生产责任书》《年度消防安全责任书》及与租赁户签订《安全责任书》,按制度规定按时进行日常巡查、重要节点及专项检查,对检查出来的问题及时整改等。

4.积极配合疫情防控。及时传达党中央、省委、省政府、集团有关防疫要求,购置、储备、发放防疫物资,要求员工不得前往疫情中高危地区及人群密集区,按规定测量体温,对公共区域进行消毒,建立台账,划分责任区,注意个人卫生,外出需佩戴符合防疫要求的口罩,无论是否离开昆明市均需如实填写报备表等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南新联宾馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即云南新联宾馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南新联宾馆2021年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人),其他人员1人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

备注:1.云南新联宾馆2021年无财政拨款收支,在部门决算公开时,也应一并公开《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。

备注:2.云南新联宾馆2021年无政府性基金预算收支,在部门决算公开时,也应一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

备注:3.云南新联宾馆2021年无国有资本经营财政预算收支,在部门决算公开时,也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。 

备注:4.云南新联宾馆2021年无三公经费支出,在部门决算公开时,也应一并公开《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南新联宾馆2021年度收入合计221.55万元。其中:财政拨款收入0.00万元,占总收入的0.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入221.55万元,占总收入的100.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

2020年度收入合计145.03万元。与上年对比增加76.52万元,同比上升52.76%。主要原因分析:经营收入增加76.52万元,同比上升52.76%,主要原因是2021年4月新联宾馆新增餐饮收入。

二、支出决算情况说明

云南新联宾馆2021年度支出合计97.70万元。其中:基本支出0.00万元,占总支出的0.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共97.70万元,占总支出的100.00%。

与上年对比减少0.8万元,同比下降0.79%。主要原因分析:经营支出减少0.8万元,同比下降0.79%,主要原因是2021年4月新联宾馆新增餐饮服务,餐饮成本较上年增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南新联宾馆正常运转的日常支出0.00万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元,占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南新联宾馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。2020年度支出为0.00万元,同比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南新联宾馆2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南新联宾馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南新联宾馆为自收自支事业单位,故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南新联宾馆资产总额324.40万元,其中,流动资产269.80万元,固定资产49.90万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产4.70万元(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额增加129.90万元,其中固定资产增加18.40万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋5670平方米,账面原值694.35万元,实现资产使用收入132.63万元。

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三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

此部分由永利皇宫463cc统一填报公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

本决算公开内容不涉及需要解释说明的专用名词。




附件:

云南新联宾馆2021年度部门决算公开.pdf

云南新联宾馆项目支出绩效自评表.xlsx