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云南华兴酒店2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南华兴酒店概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南华兴酒店概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南华兴酒店创建于1968年11月,是云南省人民政府机关事务管理局下属事业单位,宗旨和业务范围:承担省政府办公厅的内部接待任务,同时对外提供接待服务、住宿、餐饮、娱乐、小区服务。2017年11月11日划归云南省机关事务管理局(原云南省人民政府机关事务管理局与原云南省委办公厅管理局合并)。2018年5月划入永利皇宫463cc企业化管理。2014年,经原省政府机关事务管理局党委批准,华兴酒店停止经营,将一号接待大楼、二号楼、三号楼一层房屋及附属设施,包括停车场等整体出租给云大医院使用,租赁期5年,租期为2014年7月16日至2019年7月15日,2019年7月15日租赁合同期满,经永利皇宫463cc党委批准,华兴酒店与云大医院续签租赁合同,续租2年,合同于2021年7月15日到期,2021年7月15日合同期满,经双方友好协商一致将租赁期限延长至2022年6月30日。

(二)2021年度重点工作任务介绍

将一号楼、二号楼、三号楼一楼及停车场租赁给云大医院,主要做好固定资产的维护工作,确保承租方能正常、安全的使用固定资产。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南华兴酒店2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即云南华兴酒店。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南华兴酒店2021年末实有人员编制46人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制46人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人)。其他人员(合同工)1人。

离退休人员33人。其中:离休0人,退休33人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

备注:1.云南华兴酒店2021年无财政拨款收支,在部门决算公开时,也应一并公开《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。

备注:2.云南华兴酒店2021年无政府性基金预算收支,在部门决算公开时,也应一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

备注:3.云南华兴酒店2021年无国有资本经营财政预算收支,在部门决算公开时,也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。 

备注:4.云南华兴酒店2021年无三公经费支出,在部门决算公开时,也应一并公开《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南华兴酒店2021年度收入合计544.11万元。其中:财政拨款收入0.00万元,占总收入的0.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入544.11万元,占总收入的100.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

2020年度收入合计773.10万元。与上年度相比减少228.90万元,下降29.62%,主要是保洁收入减少228.85万元(去年同期确认了五华山办公区保洁服务收入,本年无此项业务)。

二、支出决算情况说明

云南华兴酒店2021年度支出合计512.23万元。其中:基本支出0.00万元,占总支出的0.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共512.23万元,占总支出的100.00%。

2020年度支出合计837.00万元。比上年减少324.80万元,降幅38.80%,主要原因是人工成本减少182.22万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南华兴酒店机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元,占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南华兴酒店为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。2020年度支出为0.00万元,同比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南华兴酒店2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南华兴酒店2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南华兴酒店为自收自支事业单位,故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南华兴酒店资产总额863.08万元,其中,流动资产446.43万元,固定资产407.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产9.33万元(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额减少289.04万元,其中固定资产减少111.30万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋103,24.3平方米,账面原值2,634.51万元,实现资产使用收入512.38万元。

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三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位不涉及财政资金,没有任何项目,故绩效自评表为空。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

本决算公开内容不涉及需要解释说明的专用名词。





附件:

华兴酒店2021年度部门决算公开.pdf

云南华兴酒店项目支出绩效自评表.xlsx